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      施工项目材料、设备采购管理办法

      发布日期:2020-09-23 10:32:02
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      甘肃省民航建设(集团)有限公司施工项目材料、设备采购管理办法(试行)

       

      第一章 总则

      第一条  为进一步加强甘肃省民航建设(集团)有限公司(以下简称“甘肃省民航建设集团”)施工项目材料设备、采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证建设工程质量,根据《中华人民共和国招标投标法》和国家及省、厅对材料设备管理的有关规定,以及甘肃省民航建设集团《材料管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。

      第二章 采购管理方式及范围

      第二条  采购管理的方式及范围

      施工项目材料、设备采购方式分为:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比价、单一来源及特殊采购,具体范围如下:

      1.公开招标:根据业主单位要求,需进行公开招标的大型设备,参照《中华人民共和国招标投标法》及《甘肃省招投标条例》执行,由子公司进行实施。

      2.邀请招标:钢材、水泥、木材、商品砼、砌块、周转材料、装饰装修材料和水电安装等价值在30万元及以上的大宗材料、主材,以及单台或批量价值30万元及以上的设备必须实行邀请招标,邀请招标由子公司进行采购,经营管理部监管,结果报经营管理部备案。

      3.竞争性谈判:价值在30万元以下5万元及以上的大宗材料、主材,周转材料、装饰装修材料和水电安装以及单台或批量价值30万元以下5万元及以上的设备可采用竞争性谈判,由子公司进行采购,经营管理部监管,结果报经营管理部备案。

      4.询价比价:价值在5万元以下的主材、零星材料、周转材料及设备由项目部进行采购,子公司监管,结果报经营管理部备案。

      5.特殊及单一来源材料、设备:由项目部申请,子公司申报,甘肃省民航建设集团相关领导及部门审核批准后组织商务谈判采购,经营管理部监管,结果报经营管理部备案。

      第三章 招标采购机构及职责

      第三条  经营管理部职责:

      1.负责收集和汇总材料、设备供方资料并负责甘肃省民航建设集团材料、设备供应商信息库的建立及更新。

      2.负责甘肃省民航建设集团材料采购供方评价体系的建立及实施。

      3.负责监督、监管,检查各子公司、各项目部材料、设备采购管理工作,并对子公司、各项目部的招标行为有一票否决权。

      第四条  子公司职责:

      1.负责审核本公司所有项目部材料、设备招标计划,汇总并报经营管理部备案。

      2.负责编制招标文件及发布招标信息。

      3.负责组织材料、设备采购招标会。

      4.负责发标、组织答疑、开标、评标及招标文件备案。

      5.组织完成材料、设备供方考察,并向经营管理部提交《供应商市场调查报告》(附件4)。

      6.负责组织项目部完成与供应商合同洽谈、草拟、流转并签订采购合同。

      7.组织项目部完成《供方信誉评价记录表》(附件3)并提交经营管理部备案。

      第五条  项目经理部职责:

      1.在工程开工前,根据《项目总体计划》编制《项目材料采购计划》及《项目设备采购计划》报子公司审核备案。

      2.参加材料、设备采购开标会;

      3.待招标工作结束后,配合子公司完成与供应商洽谈、草拟、流转并签订采购合同。

      4.负责对本项目材料、设备供方进行信誉评价,并填写《供方信誉评价记录表》(附件3),报子公司审核。

      5.负责与材料供应商接洽,并派专人负责取样、封样、收货、验货,及时记录供货时间、质量情况等。

       

      第四章 招标采购工作程序

      第六条  招标采购计划确定

      1.项目部根据《项目总体计划》编制《材料、设备招标采购申请》(附件1),报子公司审核;

      2.子公司部根据项目经理部提交的《材料、设备招标采购申请》(附件1),组织招标工作。

      第七条   投标单位的确定

      1.投标意向单位选择的原则:

      投标意向单位必须在甘肃省民航建设集团材料、设备供应商信息库内选取,并优先选择评价为A级的供应商,如评价为A级的供应商不够,则选择评价为B级的供应商,依此类推选择,但不得选择评价为C级以下的单位。

      2. 投标意向单位的选择:

      1)总价为50万元以下的材料、设备,投标单位的数量应不少于3家,须从甘肃省民航建设集团材料、设备供应商信息库内的单位选取,其中子公司选择不少于2家,经营管理部选择不少于1家。

      2)总价为50万元及以上的材料、设备,投标单位的数量应不少于5家,须从甘肃省民航建设集团材料、设备供应商信息库内的单位选取,其中子公司选择不少于3家,经营管理部选择不少于2家。

      注:没有进入甘肃省民航建设集团材料、设备供应商信息库内的单位须由子公司组织 完成《供应商市场调查报告》,并要求材料供方提供以下资料的原件及复印件:公司简介、营业执照、资质证书、与招标业务相关的业绩资料、税务登记证、企业代码证、法人证明、委托代理书,由子公司审核后报送经营管理部,经营管理部审核或考察以后方可进入材料、设备供应商信息库

      第八条   资格审查

      1.资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查;资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的,一般不再进行资格后审。

      2.对材料、设备供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容:

      1)单位近2年来的营业额、注册资金。

      2)财务资信状况、营业执照及法人代码证。

      3)营业执照、税务登记证明。

      4)单位生产技术能力及人员、设备状况说明。

      5)行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告。

      6)同类项目业绩,必要时对其应用项目进行实地考察和对其合作单位进行评价调查。

      第九条   供方考察

      1.对于甘肃省民航建设集团供应商信息库中合格的供方单位或近两年已考察通过并合作过的供方单位(包括一年内已考察通过但未合作过的供方),不需要进行考察。

      2.子公司根据项目情况自行确定考察小组成员,对供方进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金及工程实例考察,编制《供应商市场调查报告》(附件4),报告中应明确供方类别并形成意见。

      第十条   招标文件编制和审核

      1.子公司在具备招标条件的情况下,启动招标文件编制要含以下内容:

      1)工程的名称、工程的地点、工程的概况、材料设备的名称。

      2)材料设备的材质、规格、技术的要求和用户需求书。

      3)材料、设备要求:甲控材料/设备品牌范围名单、材料/设备封样、检验及验收要求;质量等级审核及验收规范。

      4)技术标相应的表格(需包含材料设备型号、配置、品牌、产地、材质使用的寿命、技术性能);

      5)提供招标图纸或其他需要提供的资料;

      6)工期要求。

      2.子公司负责编制商务标书,并形成《招标文件》,《招标文件》应包括但不局限于以下内容:

      1)投标报价书:是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求,为固定格式。

      2)计价方式:工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等。

      3)报价要求说明:总体报价要求及说明、主材的报价要求、甲方认质认价和甲供材料/设备取费办法(包括损耗率的报价要求)、投标报价中包括的各项费用的说 明(包括利润、税收、有偿服务费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等)、汇总方式。

      4)结算原则:招标范围外结算原则(设计变更及现场签证)。

      5)付款方式。

      6)投标资料要求(技术和商务标书内容):商务投标书,包括法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩(同类型)、其他资料、投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表;技术投标书,包括管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他。

      7)资料密封要求。

      8)评标办法。

      招标时间安排:包括发标、答疑、回标截止时间。

      投标注意事项:主要对废标和其他情况的说明。

      投标附件:图纸(含设计变更、审图意见);报价格式和清单;投标报价书;合同文本。

      3.招标文件编制完成后,填写《招标审核报告》,报子公司相关部门及领导审核和审批。

      4.在报批过程中涉及到对《招标文件》有修改的意见时,由子公司相关部门修改,修改后审批的《招标文件》为正式发标文件。

      第十一条 发标与答疑

      1. 子公司负责向入围单位进行发标,由投标人来领取招标文件并填写《标书领取登记表》(附件11),其中包括《招标文件》(附件8)、《招标文件封面》(附件7)、《招标资料封面》(附件9),并组织材料、设备的招标答疑工作。发标、答疑过程中需要变更的,由子公司汇总意见,在答疑会后形成会议纪要,经相关答疑人会签,经子公司领导审批后,作为招标文件的补充文件。

      2.招标项目需要提供投标保证金的,投标保证金额度最高不得超过投标价的10%,且最高不超过50万元(人民币),由甘肃省民航建设集团资产财务部收取并保管,具体金额由子公司根据项目具体情况确定。

      开标后未中标单位的投标保证金,由子公司负责三天内免息退还。

      3.子公司部门收取标书时,应检查标书是否有效密封,标书送达时间是否符合招标文件截标时间要求,并填写《标书签收表》(附件23)。

      第十二条 开标前准备

      1. 材料、设备的供方投标文件采用暗标法投标,标书内容及封面不得有投标单位名称和任何暗示性标识,否则做废标处理。

      2. 子公司在开标前对投标单位报送的标书进行编号,并作好记录。

      第十三条 开标和评标

      1.招标小组

      组长:由子公司经理、副经理或总工程师担任。

      组员:子公司部门负责人或相关人员。

      项目经理、技术负责人或材料负责人。

      负责开标及评标的招标小组成员应为不少于5人的单数,所有参与人员不得与供货方直接或间接交流非招标以外内容,并所有参与人员对此次招标承担直接责任。

      2.监督人:由子公司负责上报经营管理部,由经营管理部委派专人作为监督人。

      3.开标

      1)开标参加人员:由子公司确定招标小组组长和成员,并负责通知。

      2)开标时,招标小组应填写《开标会签到表》(附件12),开标后,根据《标书签收表》(附件23)的编号依次对投标单位进行唱标,并形成《开标确认表》(附件15)。

      4.评标、定标方法

      子公司根据不同的招标项目采用以下(附件8)三种评标、定标方法,具体评标、定标办法在《招标文件》(附件8)中作出规定:

      1)最低价法:该办法适用于同品牌、规格、型号的材料和设备采购项目。该类项目根据谈判结果,最低价格者为中标单位;

      2)合理低价法:该办法适用于功能、性能相近,品牌不同的材料和设备采购项目。

      3)综合评价法:该办法适用于工程类设备较多、施工复杂的安装、及其他特殊需要的项目。综合评价越高越符合中标条件。

      5.在评标过程中,招标小组若发现某投标单位的报价明显低于其他投标单位的报价,使得其报价可能低于其成本的,应要求该投标单位提供能够达到招标文件要求的工期、质量和技术标准的书面证明。投标单位无法合理说明或不能提供相关证明材料的,该单位标书应作为废标处理,评标报告中应明确写出废标原因。

      第十四条 经济及技术谈判

      1.开标后,需要进一步谈判的招标项目,招标小组确定谈判入围单位,谈判入围单位不得少于3家。

      2.招标小组对供方经济报价中价格的合理性进行分析,是否有不合理报价、是否有不平衡报价及存在的其他问题,并组织会议谈判。

      3.招标小组组长主持谈判,并负责经济标谈判,相关人员予以配合

      4.谈判过程中应形成《商务谈判确认表》(附件18),参加谈判人员签字确认。

      5.招标小组根据招标项目及谈判情况,决定是否组织进行后续谈判,谈判过程中应形成《商务谈判确认表》(附件18),参加谈判人员签字确认。

      6.待谈判结束后应形成《商务谈判汇总表》(附件17),招标小组成员应签字确认。

      第十五条 定标

      招标小组根据谈判结果,填写《评标表》(附件19)、《招标评分汇总表》(附件20),形成《评标报告》(附件21),并生成《材料、设备招标结果审批表》(附件24)附《评标报告》(附件21)《材料、设备招标结果审批表》、《评标报告》,报经营管理部备案。

      第十六条 签发中标通知书

      在定标后3个工作日内向中标单位发放《中标通知书》(附件22),同时知会未中标单位。

      由子公司组织相关人员,对所供材料供方进行现场实地调查询价、电话询价,询价单位不得少于三家,并由意向供方提交书面报价单(加盖公章),子公司负责(填制《材料采购询价审批表》(附件24),报子公司相关部门及领导批准后进行采购,结果报经营管理部备案。

      第五章 竞争性谈判工作程序

      第十七条 由子公司组织相关人员,成立谈判小组,小组人数应不少于5人,对所供材料的供方(不少于三家)进行商务谈判,供方须提交书面报价单、公司营业执照及行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告(以上材料须加盖公章),最终谈判形成《谈判会议纪要》(附件13),谈判小组人员签字后,报子公司相关部门及领导批准后进行采购,结果报经营管理部备案。

      第六章 特殊材料及单一来源材料采购工作程序

      第十八条 《材料、设备招标采购申请》由子公司报经营管理部审核,审核同意后由子公司组织相关人员与供应商进行商务谈判,并生成《谈判会议纪要》(附件13),由参会人员签字并经子公司领导审批后方可进行采购。

       

       

      第七章 合同签订

      由子公司按《施工项目合同管理办法》规定,草拟合同并与供方签订合同,签定合同后将合同副件交经营管理部、财务资产部备案。

      第八章 供方评价

      第十九条 项目竣工后3个月内或于每年度结束前15天,由项目经理部填写《供方信誉评价记录表》(附件3)到各子公司。由各子公司审核后报至经营管理部,评审应包括以下内容:

      1)产品质量。

      2)产品性价比。

      3)技术水平。

      4)供货能力。

      5)商业信誉。

      6)体系认证情况。

      7)售后服务。

      第二十条 经营管理部根据各子公司的《供方信誉评价记录表》(附件3)建立《合格供方名单》(附件6),提交分管领导、总经理、董事长批准,由经营管理部进行供方信息库更新。批准的结果作为甘肃省民航建设集团选择投标单位的依据,不合格供方在未来两年内不能参加甘肃省民航建设集团任何项目的业务投标,两年后如参加甘肃省民航建设集团业务投标,需重新考察评审。

      第二十一条 本办法自2018年9月1日起试行。

       

      第九章 附表及文件

                  

                                                                  附件文件.doc


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